为规范学院出差的公务活动，勤俭办学，节约开支，特制定本办法。本办法所指的差旅费为市外差旅费。
院内各单位因公出差，应填写出差申请单，写明出差事由、地点和时间，以及经费支出来源，由部门负责人签署意见后由分管院长批准，由校办盖章后生效。
使用学院经费赴外地参加各种会议出差，一般应有教育部或上海市教委的会议通知，并经学院和职能部门签署意见认为必须参加的方可按排。
使用学院经费出差时，应在学院年度预算内支出，学院不另行按排经费。
对于使用教委专项经费或外来科研经费等出差，应根据经费来源单位关于差旅费的预算安排出差费报销的额度。
出差前需预支差旅费的，应凭批准的出差证按实际预借差旅费，并在出差结束后两周内报销。
差旅费的报销一律凭批准的出差证和经费本（卡）或项目经费审批单报销。收取会务费的不再报销出差补贴，差旅费、住宿、交通费和补贴标准按财政部规定执行。
使用学院经费出差结束后，应向分管职能部门回报有关会议情况和收获。 本办法由财务处负责解释。
二〇〇九年三月二十五
该办法继续试行